来安县人大办2017年部门预算情况

附件2：

来安县人大办2017年部门预算情况

一、县人大办主要职能

在县人大常委会领导下开展工作，对县人大常委会负责。

1.承办县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议的筹备和有关会务工作；

2.根据县人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作，督办常委会会议、主任会议和常委会领导交办的重要工作；

3.负责常委会机关的文电、档案、保密、文印、通讯工作；

4.办理人民来信，接待人民来访；

5.负责常委会离退休人员的服务工作；

6.负责常委会机关安全保卫、财务管理以及接待等其他后勤服务工作；

7.负责办理常委会领导交办的其他工作。

二、县人大预算单位构成

从预算单位构成看，来安县人大2017年度部门预算为本级预算。

三、来安县人大办2017年度部门预算说明

（一）2017年度收入支出预算情况说明

2017年度收入预算总计565.1万元，支出预算总计565.1万元。与2016年468.08万元的预算数相比，收、支总计各增加97.02万元，增长20.7%，主要原因：一是2017年来安县人民代表大会换届选举；二是单位在编在岗人员工资调整标准、医保、公积金基数调整等。

（二）2017年度收入预算情况说明

本年收入预算合计565.1万元，财政拨款收入预算565.1万元，占100%。

（三）2017年度支出预算情况说明

本年支出预算合计565.1万元，其中：基本支出477.7万元，占84.5%；项目支出87.4万元，占15.5%。

（四）2017年度财政拨款收入支出预算情况说明

2017年度财政拨款收入预算总计565.1万元，支出预算总计565.1万元，与2016年预算相比，财政拨款收、支总计各增加97.02万元，增长20.7%，主要原因：一是2017年来安县人民代表大会换届选举；二是单位在编在岗人员工资调整标准、医保、公积金基数调整等。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.财政拨款支出预算总体情况

2017年度财政拨款支出预算565.1万元，占本年支出的100%。与2016年预算数相比，财政拨款支出增加97.02万元，增长20.7%。主要原因一是2017年来安县人民代表大会换届选举；二是单位在编在岗人员工资调整标准、医保、公积金基数调整等。

2.财政拨款支出预算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为565.1万元，支出预算为565.1万元。其中基本支出477.7万元，占84.5%；项目支出87.4万元，占15.5%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2017年度预算320.6万元，比2016年预算数417.45万元减少97.2万元，降低23.3%，主要原因 2016年将社会保障和就业支出部分列入一般公共服务科目。

2．“社会保障和就业”2017年度预算201.79万元，比2016年预算数18.77万元增加183.02万元，增长975%，主要原因2016年度将社会保障和就业支出部分列入一般公共服务。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算22.85万元，比2016年预算数16.22万元增加6.63万元，增长40.9%，主要原因一是提高医保基数。

4．“住房保障支出”2017年度预算19.86万元，比2016年预算数15.64万元增加4.22万元，增长27%，主要原因2017年提高公积金缴费基数。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2017年度财政拨款基本支出预算565.1万元，其中人员经费450万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费111.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（七）名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1. 2017年部门收支预算总表

2. 2017年部门收入预算总表

3. 2017年部门支出预算总表

4. 2017年部门财政拨款收支预算总表

5. 2017年部门一般公共预算支出预算表

6. 2017年部门一般公共预算基本支出预算表

      7. 2017年部门政府性基金预算收支预算表

来安县人大办2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出预算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

来安县人大办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元，较2016年预算数持平。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为人大办汇总数。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元。公务接待费支出预算为14万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，与2016年度预算数相比，减少2万元，下降100%。下降原因，2017年，县委县政府没有安排此项工作。

（二）公务接待费支出14万元, 与2016年预算数相比持平。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《来安县区直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2016〕11号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年预算数相比，减少6万元，下降100%%。下降的原因是自2016年实施公车改革以来，县人大办没有保留公务用车。2017年没有安排公务用车购置费。